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30/ST
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27/01/2012
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Nuovo centro sportivo di Santa Cristinetta - Liquidazione 2 SAL - Ditta Edileuropa Importo € 258.182,86 iva inclusa.
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Allegato
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29/ST
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26/01/2012
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Liquidazione parcella professionale del 14.12.2011 riferita la "Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di adeguamento dell'ex mensa sociale in Piazza XXV Aprile" - Importo euro 8.597,50 iva e contributi inclusi - Beneficiario: arch. Maurizio Gulotta di Torino
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28/AF
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26/01/2012
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Liquidazione competenze spettanti ai Revisori dei Conti - ANNO 2011 € 26.162,13 - Dr. Ugo Pagani - Rag. Alberto De Filippo - Dr. Luca Ferrari.
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Allegato
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27/ST
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26/01/2012
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MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE OPERE DA ELETTRICISTA - Approvazione e liquidazione XI SAL - Beneficiario: Elettrotecnica Vallestrona S.a.s. - Importo: € 8.712,23 IVA compresa
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Allegato all'atto di liquidazione
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25/ST
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26/01/2012
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AGGIORNAMENTO AL 31.12.2011 AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI CURRICULA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00
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Allegato
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25/SP
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31/01/2012
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Liquidazione contributo straordinario di € 10.000 alla Parrocchia della frazione S. Cristina per lavori di manutenzione campo sportivo.
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25/AF
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23/01/2012
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RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 5 LETT. B) DEL D.LGS 163/2006, ALLA SOCIETA' WILLIS ITALIA SPA DI MILANO.
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24/SP
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31/01/2012
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Liquidazione fatture diverse. Beneficiari diversi. Importo complessivo: € 9.207,20
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Allegato
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24/AF
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23/01/2012
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Rinnovo assistenza manutenzione centralino per l'anno 2012. Ditta Telematic Service - Importo: € 3.416,86. CIG: ZC90351396.
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24/ST
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26/01/2012
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Liquidazione fatture diverse per la manutenzione straordinaria degli stabili e automezzi di proprietà comunale - Importo euro 13.645,17 iva inclusa - Beneficiario: ditte DIVERSE
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Allegato
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23/ST
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25/01/2012
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AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI INDAGINE CONOSCITIVA STRATIGRAFICA A TASSELLI DEGLI INFISSI, PERSIANE, SCURI E RINGHIERE DELL'EDIFICIO DI SANTA CRISTINA-EX PALAZZO BONO-OGGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA I LOTTO-RESTAURATRICE CRISTINA FORTINA DI OLEGGIO (NO)-
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Disciplinare di incarico
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23/SP
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31/01/2012
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Liquidazione contributo straordinario a favore dell'Associazione Dignità e Lavoro "Cecco Fornara" di Borgomanero per il Progetto "Creazione di una sala informatica per disabili e anziani a Borgomanero". Importo da liquidare € 10.573,20.
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Allegato
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23/AF
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23/01/2012
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INPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE AFFIDATA ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL DI MILANO, PER IL TRIENNIO 2010-2012. IMPORTO € 13.000,00 (IVA INCLUSA)
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22/SP
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31/01/2012
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Impegno di spesa per la partecipazione al corso "I Mercoledì dei Bibliotecari" che si terranno a Milano in data 22-29 febbraio e 7-14 marzo. Beneficiario La Libreria dei Ragazzi. Importo € 160,00 + IVA
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22/ST
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24/01/2012
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Liquidazione fattura FLG n. AKI29520 del 12.12.2011 per canone di leasing di n. 1 autocarro cabinato periodo 02.10.2011/01.01.2012– Importo euro 2.970,94 iva inclusa - Beneficiario: BNP Paribas Lease Group.- (C.I.G.: 0233846FCE - CUP E90C08000000004)
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liquidazione
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21/ST
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24/01/2012
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Liquidazione fattura n. 344/11 per canone noleggio impianto automazione auriga – Importo euro 808,28 iva inclusa - Beneficiario: ditta Sacs di Borgo Valsugana. CIG: 18503717B
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liquidazione
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21/SP
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30/01/2012
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Liquidazione del permesso SIAE per gli spettacoli del 27 gennaio 2012. Beneficiario: Siae ag. di Borgomanero. Importo complessivo: Euro 379,15.
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21/AF
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19/01/2012
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Liquidazione fatture diverse. Beneficiari diversi. Importo complessivo € 5.095,43.
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Allegato atto di liquidazione AF24
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20/AF
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19/01/2012
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IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA AFFIDATA ALLA DITTA "FRA FRUTTA DI MAIONI SNC" DI BORGOMANERO, PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2009-2012. IMPORTO € 2.500,00 (IVA INCLUSA)
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20/ST
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23/01/2012
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Bonifico per la richiesta di collaudo sottofondo Campo Sportivo di Via Santa Cristinetta - Importo euro 3.630,00 iva inclusa - Beneficiario: LDN Service s.r.l di Roma
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20/SP
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27/01/2012
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LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE. BENEFICIARI DIVERSI. IMPORTO COMPLESSIVO € 20.611,24.
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TABLIQ
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19/SP
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26/01/2012
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Rendicontazione utilizzo sala Giustina anno 2011. Beneficiario: S.O.M.S - Società degli Operai di Borgomanero. Importo complessivo: Euro 690,00.
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Allegato
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19/ST
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23/01/2012
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RIPRISTINO DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL PONTE DI VIA MATTEOTTI - Beneficiario: Enel Sole S.r.l. di Torino - Importo: € 859,10 IVA compresa - CIG: Z63035138C
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19/AF
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19/01/2012
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Approvazione progetto esecutivo Fonia Consip 4. Ditta Telecom Italia. CIG: ZDB03413A2.
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Progetto Escutivo
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18/ST
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23/01/2012
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Liquidazione fattura FLG n. EKA20230 del 29.01.2011 per canone di leasing di n. 1 terna gommata periodo 29/12/2011–28/01/2012. Importo euro 1979,72 iva inclusa - Beneficiario: JCB FINANCE.- (C.I.G.: 055095459E - CUP E90A10000010004)
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Allegato
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18/AF
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19/01/2012
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Conguaglio diritti di segreteria - ANNO 2011 - € 5.876,89
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18/SU
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03/02/2012
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LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI € 1.000,00 A FAVORE DELLA PRO LOCO DI BORGOMANERO PER L'ORGANIZAZIONE DEL MERCATINO DI NATALE IN VILLA MARAZZA.
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18/SP
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26/01/2012
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Liquidazione fattura n° 1814 del 31.10.2011 della ditta INFO s.r.l. di Barletta per pubblicazione avviso concessione servizio pubblico di gestione della piscina comunale. Importo € 1.950,62
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Allegato
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17/SP
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24/01/2012
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Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione: avvio procedura di attribuzione dei contributi integrativi dei canoni di locazione anno 2010 (esercizio finanziario 2011). Approvazione bando e modulo di richiesta.
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manifesto domanda
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17/SU
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03/02/2012
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OGGETTO: Liquidazione parcella n.20 del 26.01.2012. Beneficiario: Geom. Giovanni Marinuzzi - Importo da liquidare Euro 155,08
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17/ST
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23/01/2012
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Liquidazione parcella professionale del 29.11.2011 riferita al servizio di verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo per l'ampliamento del cimitero in frazione San Marco - Importo euro 2.894,32 iva e contributi inclusi - Beneficiario: ing. Caccialupi Marcello di Novara
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17/AF
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19/01/2012
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IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI "CARNI, UOVA E PROSCIUTTO" PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2009-2012 AFFIDATA ALLA DITTA "AGAZZONE CARNI S.R.L." DI BOGOGNO. IMPORTO € 4.500,00 (IVA INCLUSA).
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16/ST
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19/01/2012
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Liquidazione fattura n. 115 del 19.12.2011 riferita alla fornitura e posa di ventilconvettore presso la Villa Marazza - ditta AERRE Impianti s.r.l di Borgosesia (VC) e n. 248 del 14.12.2011 riferita alla manutenzione straordinaria degli impainti termici presso alcune proprietà comunali - ditta Dolceclima di Maggiora (NO) - Importo euro 4.614,46 iva inclusa
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lista fatture
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16/AF
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19/01/2012
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IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI "PANE E PRODOTTI DA FORNO" AFFIDATA ALLA PANETTERIA ZOPPIS DI ZOPPIS GIACOMO SNC DI BORGOMANERO, PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2009-2012. IMPORTO € 900,00 (IVA INCLUSA).
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16/SU
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03/02/2012
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LIQUIDAZIONE FATTURA INERENTE INCARICO PER L'ILLUMINAZIONE DEL PRESEPE POSTO IN PIAZZA MARTIRI. BENEFICIARIO: POLETTI GIAN CARLO E MASSIMO SNC. IMPORTO COMPLESSIVO: € 387,20. (CIG. Z7A02F4579)
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Allegato
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15/SU
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02/02/2012
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LIQUIDAZIONE FATTURA INERENTE L'INCARICO DI SONORIZZAZIONE MUSICALE NATALIZIA DEL CENTRO CITTADINO. BENEFICIARIO. POLETTI GIANCARLO E MASSIMO SNC. IMPORTO COMPLESSIVO € 3.121,80
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Allegato
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15/ST
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19/01/2012
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Liquidazione fatture Consorzio gestione rifiuti Medio Novarese di Borgomanero - Importo: euro 474.259,33 iva inclusa
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lista fatture
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15/AF
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19/01/2012
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IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO AFFIDATA ALLA DITTA JOLLY UFFICIO S.R.L. DI NOVARA. IMPORTO € 850,00 (IVA INCLUSA)
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15/SP
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19/01/2012
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Liquidazione fatture diverse. Beneficiari diversi. Importo complessivo € 15.011,37
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Allegato
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14/SP
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19/01/2012
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Liquidazione parcella n. 89 del 18/12/2011 di Euro 626,85 riferita all'esibizione del Coro Diocesano Giovanile di Novara nell'ambito della manifestazione "Dicembre Borgomanerese". Beneficiario: Mattia Zanetti (maestro del coro).
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Allegato
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14/ST
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19/01/2012
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Affidamento a cottimo fiduciario delle prestazioni necessarie per l'analisi del terreno presente tra la Via Pizzarini e il Cimitero di Santa Cristina - Ditta COMIE di Sizzano - Importo € 605,00.
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Corrispondenza
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14/AF
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19/01/2012
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IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI ALCUNI GENERI ALIMENTARI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA DELL'ASILO NIDO, AFFIDATE ALLA DITTA DE BORTOLI SERGIO S.R.L. DI ROBECCO SUL NAVIGLIO PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2009-2012. IMPORTO € 4.170,00 (IVA INCLUSA)
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14/SU
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02/02/2012
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LIQUIDAZIONE FATTURA INERENTE INCARICO FORNITURA TARGHE CONCORSO BUON NATALE IN VETRINA 2011 - BENEFICIARIO: INTROINI E PAVAN SNC DI GALLARATE.IMPORTO COMPLESSIVO € 1.235,41
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liquidazione
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13/SU
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02/02/2012
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LIQUIDAZIONE FATTURA ITALGRAFICA S.R.L. CON SEDE A NOVARA PER FORNITURA N. 50 MANIFESTI PUBBLICIZZANTI LA PROROGA DELLA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI/ACCESSI CARRABILI. IMPORTO € 60.50.
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Allegato
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13/ST
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19/01/2012
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SOSTITUZIONE CENTRO LUMINOSO IN VIALE KENNEDY A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - Beneficiario: Enel Sole S.r.l. - Importo: € 1.500,40 IVA compresa - CIG: Z7303428A0
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13/AF
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18/01/2012
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ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. REGIONE PIEMONTE SPA STIPULATA CON VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME ECOLOGICA E RICICLATA. IMPORTO DELLA SPESA € 4.300,00 (IVA INCLUSA)
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13/SP
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19/01/2012
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Liquidazione fattura n. 4092 del 30/11/2011 per la stampa dei manifesti del Dicembre Borgomanerese. Importo: Euro 121,00. Beneficiario: Italgrafica srl di Novara.
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Allegato
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12/SP
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19/01/2012
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Pagamento del bollettino MAV elettronico di Euro 618,18 con scadenza 11/02/2012, riferita al pagamento della quota associativa AICCRE 2012. Beneficiario: Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa.
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MAV
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12/AF
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18/01/2012
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LIQUIDAZIONE MAV AVCP RELATIVO AL 2° QUADRIMESTRE 2011. BENEFICIARIO: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. IMPORTO € 1.500,00
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12/ST
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19/01/2012
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Liquidazione fattura n. 80 del 21.12.2011 riferita alla manutenzione del verde pubblico - bimestre novembre e dicembre 2011 e rata integrazione atto di sottomissione - Importo euro 19.307,41 iva inclusa - Beneficiario: ditta Impresa Monterosso Giardini di Cressa (NO)
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lista fatture
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12/SU
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02/02/2012
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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1802 DEL 19/12/2011 RELATIVA ALLA STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA PER L'ACQUISIZIONE DI UN'AREA DESTINATA ALLA VIABILITA' SITA IN VIA PENNAGLIA - BENEFICIARIO STUDIO NOTARILE DOMENICO POLITO E PARTNERS.
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Allegato
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11/SU
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31/01/2012
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Liquidazione fattura n. 102/2011 Studio Silva Piemonte. Saldo redazione della carta forestale allegata al nuovo P.R.G.C.. Importo € 756, 25 iva 21% compresa. (CIG: Z9F0373EFA)
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Allegato
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11/ST
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19/01/2012
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PULIZIA IMMOBILI - Pulizia straordinaria dei localli del centro sociale di Santa Cristina a seguito di danneggiamento - Beneficiario: ditta "Cooperativa LOmbarda a r.l." di Cura Carpignano (Pv) - Importo: € 242,00 iva 21% inclusa.
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preventivo di spesa atto di cottimo
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11/SP
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18/01/2012
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Contributo straordinario a favore di nuclei familiari in difficoltà di Borgomanero tramite le borse spesa alimentari distribuite dalla Caritas cittadina. Anno 2012. Impegno di spesa di complessivi € 5.000,00.
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11/AF
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18/01/2012
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Liquidazione fornitura software SQL Server 2008 - Ditta Datagraph e abbonamento Microsoft Visual Studio - Ditta MSDN.
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Prospetto di Liquidazione
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10/SP
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18/01/2012
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Contributo straordinario di Euro 500,00 all'Istituto Tecnico Industriale "Leonardo Da Vinci" con sezione commerciale annessa a sostegno del progetto scolastico "Master dei Talenti 2012".
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10/AF
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18/01/2012
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Indennità di reperibilità per il servizio di protezione civile mese di dicembre 2011. Importo complessivo Euro 795,41.
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10/ST
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19/01/2012
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SOSTITUZIONE CENTRO LUMINOSO ORNAMENTALE IN VIALE MARAZZA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - Beneficiario: Enel Sole S.r.l. - Importo: € 2.819,30 IVA compresa - CIG: ZC3032E415
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10/SU
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25/01/2012
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STORNO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO CON RIFERIMENTO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 560 (129/06)- BENEFICIARIO: SIG. SAVOINI ALDO - IMPORTO DA STORNARE € 5.582,63
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9/ST
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19/01/2012
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CANILE SANITARIO - Liquidazione fattura n. 106/11 dell'11/12/2011 relativa al servizio di gestione associata del canile sanitario intercomunale per il trimestre settembre/dicembre 2011 - Beneficiario: ditta "Dog's World di Raimondi Giancarlo & Davide" di Carpignano Sesia (No) - Importo € 7.647,20 iva 21% inclusa.
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prospetto di liquidazione
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9/SP
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18/01/2012
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Liquidazione del saldo del servizio di vigilanza della stagione teatrale 2011/2012 a favore dei Vigili del Fuoco di Novara. Importo complessivo: Euro 1.632,00.
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9/SU
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17/01/2012
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CIMITERO CAPOLUOGO DI BORGOMANERO - RINNOVO DI CONCESSIONE CIMITERIALE DI AIUOLA N.85 MURO DI CINTA A SINISTRA A FAVORE DEI SIGNORI CAVALLAZZI ANDREA FORTUNATO E CAVALLAZZI CARMEN.
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9/AF
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18/01/2012
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Liquidazione della somma destinata al personale dipendente incaricato alla redazione della variante parziale al P.R.G.C. n. 5/11 - Importo complessivo €. 6.200,00
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8/SU
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17/01/2012
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Spese necessarie per la registrazione annuale dei contratti di locazione presso l'Ufficio delle Entrate di Borgomanero. Importo complessivo: Euro 869,00
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8/AF
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16/01/2012
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Progetto Sigmater Piemonte - Gestione servizio canone 2011: liquidazione fattura n. 100001495 del 14/11/2011
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Allegato
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8/ST
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19/01/2012
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RIQUALIFICAZIONE AREA EX DANTE PIAZZA MATTEOTTI - Approvazione e liquidazione I SAL - Beneficiario: C.S. Costruzioni S.r.l. di Asti - Importo: € 45.512,95 compresa IVA - CUP: E91B09000420004 - CIG: 2877458973
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Allegato all'atto di liquidazione
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8/PM
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01/02/2012
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LIQUIDAZIONE F. N. G000010100 A D.T.T. DI € 118,03 (4° TRIM.2011), F.N. 169786 A LEASYS DI € 576,37 (CANONE FIAT BRAVO NOV. 2011) F.N. 13 DI E 760,00 A FRANCO GIANNI.
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Allegato
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7/ST
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16/01/2012
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AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DA COLLOCARSI PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO EDUCATIVO DI VIALE LIBERTA' N.30-DITTA DIELLE ARREDAMENTI DI NERVIANO (MI) VIA L. MANARA 14/16-
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VERBALE N.2 VERBALE N.3 VERBALE N.1
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7/SU
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17/01/2012
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LIQUIDAZIONE FATTURA INERENTE LA REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2011. BENEFICIARIO: DITTA PAOLINI OSTILIO, INVERUNO, CIG ZA8029D4DC. IMPORTO COMPLESSIVO: € 7.768,20
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Allegato
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7/AF
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16/01/2012
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AGGIUDICAZIONE, IN VIA DEFINITIVA, DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI , A PUBBLICI ESERCIZI DI BORGOMANERO, PER IL TRIENNIO 2012-2014. IMPORTO DELLA SPESA € 90.000,00 (IVA INCLUSA)
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7/SP
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18/01/2012
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Liquidazione del contributo straordinario di Euro 600,00 per la pubblicazione del periodico "Il Voltone" anno 2011. Beneficiario: S.O.M.S (Società degli Operai di Mutuo Soccorso).
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6/SP
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18/01/2012
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Liquidazione fondi assegnati dalla Provincia di Novara per i servizi di assistenza scolastica per l'a.s. 2010/11 - anno 2011- ai sensi della L.R. 28/2007. Importo complessivo € 19.475,12.
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6/SU
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13/01/2012
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PARTECIPAZIONE AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE - VERSAMENTO QUOTA ANNUALE - IMPORTO DA VERSARE € 516,46
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6/AF
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16/01/2012
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GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA ITA@LEDIT: ISCRIZIONE N. 2 DIPENDENTI
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Allegato
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6/ST
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11/01/2012
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RACCOLTA RIFIUTI - Impegno delle risorse economiche per l'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, differenziati, ingombranti, pericolosi, noleggio attrezzature e fornitura sacchi gialli e neri, nonchè per l'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio per l'anno 2012 - Beneficiario: "Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese" di Borgomanero (No) - Importo: € 2.654.298,81 iva inclusa.
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6/PM
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26/01/2012
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NOLEGGIO FOTOCOPIATORE XEROX 5775 MOD. F19L2B48 DURATA 48 MESI € 5.426,40
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Allegato
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5/PM
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24/01/2012
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liquidazione fattura n° 7065 a favore della ditta Maggioli S.p.A. con sede a S.Arcangelo di Romagna (RN) in via del Carpino 8. importo di € 360,00 IVA compresa.
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Allegato
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5/AF
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11/01/2012
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LIQUIDAZIONE QUOTA PREMIO 2012 (1/12) DI € 5.833,51 RELATIVA ALLA POLIZZA RCT-RCO STIPULATA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA . BENEFICARIO BROKER ASSICURATIVO WILLIS ITALIA SPA.
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5/ST
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11/01/2012
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Affidamento a cottimo fiduciario del servizio di pulizia e di trattamento anti tarlo degli archivi della biblioteca Marazza - Ditte Cooperativa Lombarda e Verbano Tecnica Ambientale - Importo € 6.216,98.
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cottimo pulizie cottimo tarli
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5/SU
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10/01/2012
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LIQUIDAZIONE ALLA S.O.M.S. DI SPESE (€ 800,00) DALLA STESSA AFFRONTATE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO DELLA CITTA' NEL CORSO DEL 3° QUADRIMESTRE 2011
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5/SP
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16/01/2012
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Liquidazioni fatture periodo Gennaio - Giugno 2011 per il servizio di assistenza diversamenteabili e di pre e post scuole nelle scuole di Borgomanero. Beneficiario: ditta City Service Coop. di Busto Arsizio. C.I.G. 0506820118. Importo complessivo: € 96.967,76.
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Allegato
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4/SP
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16/01/2012
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Liquidazione fatture di settembre, ottobre e novembre 2011 per il trasporto scolastico per le scuole di Borgomanero. Beneficiario: Luca Falaschi s.r.l. di Roma. C.I.G. 2294968B7E. Importo complessivo: € 44.865,80.
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Allegato
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4/ST
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11/01/2012
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AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA SISMICA DELLA TENENZA DI BORGOMANERO DI CUI ALL' O.P.C.M. 3274/2003, D.P.C.M. 21/10/2003-STUDIO ING. GIANCARLO FURNO DI VERCELLI-
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verbale n.1 verbale n.2 verbale n.3
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4/SU
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09/01/2012
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LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO DI BORGOMANERO CONTRIBUTO DI € 5.000,00 PROVENIENTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA PER ORGANIZZAZIONE FIERA "I SAPORI DELL'ALTO PIEMONTE"
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4/AF
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11/01/2012
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ASSEGNAZIONE FONDO DI CASSA DI € 3.000,00 PER L'ANNO 2012
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3/AF
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11/01/2012
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RIMBORSO ALLA BANCA POPOLARE DI NOVARA DELLE SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE BOLLETTE DAL 1/1/2011 AL 31/12/2011. Importo complessivo E. 7.395,65.
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3/SU
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05/01/2012
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CONTRIBUTO DI € 8.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL V.C.O. QUALE ORGANIZZATRICE DELLA MANIFESTAZIIONE ZOOTECNICA IN PROGRAMMA PRESSO IL FORO BOARIO. LIQUIDAZIONE SALDO DI EURO 4.000,00
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3/ST
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05/01/2012
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Affidamento a cottimo fiduciario per la sostituzione di serramenti presso la Divisione Tecnica - Importo: euro 2.262,70 iva inclusa - Beneficiario: ditta "Pastore & C. s.r.l" di Borgomanero (NO) - CIG: Z7C0318FSA
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preventivo cottimo
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3/SP
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12/01/2012
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Liquidazione rimborso spese di assicurazione a favore dei volontari dell'Associazione A.V.O (come da convenzione in essere). Anno 2011. Importo da liquidare € 142,50.
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Allegato
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3/PM
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24/01/2012
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LIQUIDAZIONE CANONE DI ABBONAMENTO AL C.E.D. DELLA D.T.T. EX M.C.T.C. PER L'ANNO 2012 DI € 1110,89
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Allegato
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2/AF
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04/01/2012
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RINNOVO ABBONAMENTO, PER L'ANNO 2012, ALLA GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI. DITTA AFFIDATARIA SIFIC SRL DI ANCONA. IMPORTO € 1.690,00
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2/ST
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05/01/2012
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Affidamento a cottimo fiduciario la manutenzione straordinaria da eseguire presso l'Asilo Nido di Via Foscolo, la Nuova Scuola di Via Cadorna e l'ex Area Metano - Importo: euro 5.698,49 iva inclusa - Beneficiari: ditte "Termoidraulica Bacchetta s.n.c" di Borgomanero (NO) - CIG: 2330315861, "T.V Impermeabilizzazioni di Cameri (NO) - CIG: 2550315888 e Biaggi s.n.c di Borgomanero (NO) - CIG: ZCF0315844
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cottimo preventivo preventivo preventivo
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2/SU
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03/01/2012
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Liquidazione parcella n.36 del 13.12.2011. Beneficiario: Penta Studio Associato - Importo da liquidare Euro 2.135,25
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2/SP
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12/01/2012
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Liquidazione rimborso spese di trasporto mese di novembre 2011 a favore dell'Associazione Auser Volontariato di Borgomanero. Importo da liquidare € 1.075,62
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Allegato
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1/SP
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11/01/2012
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Liquidazione di euro 2.829,06 al Funzionario dei servizi sociali, delegato di spesa per interventi economici a favore di nuclei familiari in difficoltà, come rimborso delle spese sociali effettuate entro il 31.12.2011.
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1/ST
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03/01/2012
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Autorizzazione al sub-appalto alla ditta "Limonta Sport spa" di Montacchiello (PI) per la fornitura in opera del manto artificiale del campo da gioco-categoria OS6 sub-appaltabile e scorporabile- dei lavori di "realizzazione del nuovo centro sportivo in frazione Santa Cristinetta"-ditta appaltatrice Edil Europa srl di Torino-
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1/AF
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02/01/2012
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COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE DI € 25.800,00 PER L'ANNO 2012.
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1/SU
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03/01/2012
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ACQUISIZIONE DELL'AREA TARDITI - LIQUIDAZIONE SALDO AI PROPRIETARI- BENEFICIARI: TARDITI EDOARDO DOMENICO E TARDITI VALENTINA IDA MARIA- IMPORTO DA LIQUIDARE: € 100.000,00.
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