| Numero | Data Atto | Oggetto | Importo | Determina | Allegati |
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268/ST
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17/06/2013
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Liquidazione fattura n. 50/2013 del 10.05.2013 riferita alla manutenzione gruppo generatore antincendio parcheggio stazione - Importo: euro 1.741,07 iva inclusa - Beneficiario: ditta IEC s.r.l di Borgomanero (NO)
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LISTA FATTURE
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267/ST
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17/06/2013
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Liquidazione fatture varie riferita alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e automezzi di proprietà comunale - Importo: euro 1.550,25 iva inclusa - Beneficiario: DIVERSI
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lista fatture
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266/ST
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17/06/2013
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Liquidazione fatture n. 56 del 31.10.2012 e n. 4 del 21.02.2013 inerenti al servizio di assistenza archeologica continuativa negli interventi di scavo e svuotamento della copertura dell'abside dei lavori di restauro conservativo e consolidamento della Torre della Baraggiola e dell'adiacente Chiesetta di San Nicolao - Importo: euro 2.831,40 iva inclusa- Beneficiario: Pandora Archeologia s.r.l di Veruno (NO)
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LISTA FATTURE
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264/ST
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17/06/2013
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Liquidazione fattura n. 36 del 16.05.2013 riferita al coordinamento alla sicurezza e direzione lavori della Manutenzione straordinaria Stadio Comunale - Importo: euro 8.264,87 iva inclusa- Beneficiario: arch. Vittoria Roncarati di Celle Ligure (SV)
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LISTA FATTURE
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263/ST
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17/06/2013
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Liquidazione fatture inerenti i servizi cimiteriali, manutenzione aree verdi, pulizia aree cimiteriali, guida golf car e oneri per la sicurezza, mesi di marzo e aprile 2013 – Beneficiario: ditta Osiride Servizi Cimiteriali s.c.a.r.l Sociale di Carrara (MS) - Importo euro 24.898,46 iva inclusa
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LISTA FATTURE
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262/ST
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17/06/2013
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Liquidazione fattura n. 25 della società Pandora Archeologia S.r.l. di Veruno per servizio di assistenza archeologica agli scavi presso Villa Marazza. Importo: € 1.894,86
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Allegato
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261/ST
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17/06/2013
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Liquidazione fattura n. 1-132 001614 del 15.05.2013 per acquisto generi alimentari per esercitazione Protezione Civile. Importo: € 179,60. Beneficiario: Esselunga di Borgomanero
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Allegato
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260/ST
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17/06/2013
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Liquidazione fattura n. 00893 del 13/03/2013 per corso di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. Importo: € 1.650,00. Beneficiario: Enaip Piemonte. CIG: Z50088FB70
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liquidazione
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258/ST
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17/06/2013
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Liquidazione fattura n. 6263 del 12.11.2012 riferita alla fornitura di prodotti per l'aggiornamento software autodesk - Importo: euro 4.351,16 iva inclusa - Beneficiario: Ditta Informatica System s.r.l di Vicoforte (CN).
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LISTA FATTURE
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257/ST
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17/06/2013
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Liquidazione fatture n. 442 del 19.02.2013 riferita all'esecuzione di carotaggi meccanici sui solai dell'Asilo Nido comprensivi di prove di compressione sui campioni cilindrici e rilascio dei certificati di prova e fattura n. 913 del 25.03.2013 riferita all'esecuzione di carotaggi meccanici prove di compressione e rilascio dei certificati di prova sui pilastri dell'Asilo Nido ai fini della verifica della vulnerabilità sismica - Importo: euro 2.485,34 iva inclusa - Beneficiario: ditta Tecno Piemo
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lista fatture
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256/ST
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17/06/2013
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Liquidazione fattura n. 09 del 27.05.2013 riferita alla fornitura in opera di arredi su misura da collocarsi presso il centro diurno socio assistenziale - Importo: euro 10.793,07 iva inclusa - Beneficiario: ditta Falegnameria Valsesia Ezio di Borgomanero (NO)
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lista fatture
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255/ST
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14/06/2013
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AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS 163/06 SS.MM.II., DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI SOLAI PIANI DELL'ASILO NIDO DI VIA UGO FOSCOLO-DITTA SICET SRL DI IVREA
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€ 6.150,04
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Atto di cottimo
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253/ST
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13/06/2013
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE E PISTA D'ATLETICA: - CIG: 054777670C – CUP: E96H09000070009 - Autorizzazione al subappalto Bitux S.r.l. di Aosta (AO)- Importo subappalto: € 40.000,00 compresi € 8.500,00 quali oneri per la sicurezza oltre IVA di Legge.
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252/ST
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13/06/2013
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE E PISTA D'ATLETICA: Spostamento tubazione gas metano presso l'area destinata alla realizzazione degli spogliatoi. Beneficiario ditta Metanprogetti S.r.l., CIG Z5409F3437.
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€ 1.403,60
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250/ST
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13/06/2013
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Liquidazione fattura a saldo riferita all'assistenza archeologica ed agli scavi archeologici dei rinvenimenti per gli interventi di "Rifacimento della pavimentazione delle strade del centro storico e relativi sottoservizi" - Importo: euro 17.347,53 IVAinclusa - Beneficiario:Archièo S.r.l. di Camogli (GE).
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Allegato
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248/ST
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11/06/2013
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Liquidazione fatture Consorzio gestione rifiuti Medio Novarese di Borgomanero - Importo: euro 221.288,07 iva inclusa
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lista fatture
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247/ST
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11/06/2013
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Liquidazione fatture riferite alla manutenzione straordinaria della rete di pubblica illuminazione - Importo: euro 2.365,00 iva inclusa - Beneficiario: Enel Sole di Roma
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LISTA FATTURE
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246/ST
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11/06/2013
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Integrazione liquidazione fattura n. 44 del 31.03.2013 riferita al Servizio di chiusura centro storico, parchi e gestione caprette Villa Zanetta - mesi gennaio, febbraio e marzo 2013, integrazione apertura e chiusura area metano e integrazione sostentamento caprette. Importo: euro 631,24 iva inclusa - Beneficiario: ditta Lavoro Malgrado Tutto Cooperativa Sociale ONLUS di Borgomanero (NO)
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LISTA FATTURE
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245/ST
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11/06/2013
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Liquidazione fattura n. 14 del 29.04.2013 riferita alla riparazione del dissuasore mobile di Corso Mazzini - Importo: euro 2.171,95 iva inclusa - Beneficiario: ditta Alica Service s.r.l di Grignasco (NO)
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LISTA FATTURE
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243/ST
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11/06/2013
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Liquidazione fattura pro-forma del 22.05.2013 riferita alla Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'ampliamento del Cimitero di Vergano SAL n. 2 - Importo: euro 2.520,60 iva e contributi inclusi - Beneficiario: arch. Cavallazzi Marco di Romagnano Sesia (NO)
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242/ST
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11/06/2013
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LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE AREA DI GIOCO CAMPO SPORTIVO DI SANTA CROCE - Liquidazione e approvazione sal finale e certificato di regolare esecuzione - Importo € 6.756,46 - Ditta C.R. Impianti - CUP: E92D12000020005 - C.I.G.: Z450625C5E
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Schema liquidazione SAL finale
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241/ST
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11/06/2013
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RACCOLTA RIFIUTI - Adesione alla manifestazione "Puliamo il mondo 2013" - Beneficiario: "Fondazione Legambiente Innovazione" di Milano - Importo: € 325,00.
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€ 325,00
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240/ST
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07/06/2013
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APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.3, DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE DELLA BARAGGIOLA R DELL'ADIACENTE CHIESETTA DI SAN NICOLAO
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Relazione ammissibilià variante
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238/ST
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07/06/2013
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Affidamento incarico per formazione in materia di sicurezza sul lavoro nell'ambito del progetto denominato cantiere di lavoro per disoccupati -anno 2012. Importo: € 1.800,00. Beneficiario: Forlife s.r.l. di Novara. CIG: Z540A43D88
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€ 1.800,00
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237/ST
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05/06/2013
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Impegno di spesa per la fornitura di motore Vanguard B&S 16 HP da installare su macchina traccialinee in dotazione al cantiere comunale - Importo: euro 1.455,63 iva inclusa – Beneficiario: ditta F.lli Zanetta s.r.l di Borgomanero (NO)
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€ 1.455,63
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preventivo
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236/ST
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03/06/2013
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FORNITURA IN OPERA DI RINFORZI STRUTTURALI ALL'INTRADOSSO DELL'ASILO NIDO DI VIA UGO FOSCOLO - Autorizzazione di subappalto a favore della Ditta DACSA s.r.l. di Cogliate (MB).
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235/ST
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03/06/2013
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Conclusione del procedimento di disapplicazione/rideterminazione della penale da ritardo maturato dall'impresa Amadei srl di Nerviano per i lavori di realizzazione nuovo centro sportivo di S. Cristinetta –contratto di appalto Rep. N. 4067 del 29.01.2010
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234/ST
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03/06/2013
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Rettifica determinazione ST 192 del 20/05/2013 per approvazione del progetto di fornitura in opera di rinforzi strutturali all'intradosso dell'asilo nido di Via Ugo Foscolo
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233/ST
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03/06/2013
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Lavori di rinforzo strutturale asilo nido - affidamento direzione lavori ing. Massimo Temporelli e collaudo statico ing. Alberto Chiesa.
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€ 2.957,24
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Disciplinare collaudo Disciplinare d.l.
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232/ST
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30/05/2013
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Manutenzione straordinaria stadio comunale in via Caduti dei Lager Nazisti - Approvazione e liquidazione I SAL - SICET S.r.l., Importo € 255.002,40 IVA compresa.
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Allegato
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231/ST
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30/05/2013
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Modifica del funzionamento dei dissuasori mobili dei corsi Cavour, Mazzini, Roma e Garibaldi, attraverso l'utilizzo di automatismi trasmittenti e riceventi.
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€ 1.437,48
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Cottimo Offerta
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230/ST
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30/05/2013
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Integrazione determina ST46 del 04.02.2013 per l'impegno di spesa per la fornitura di motore elettrico gruppo antincendio scuola primaria Piazza Matteotti. - Importo: euro 1.089,00 iva inclusa – Beneficiario: ditta Veneta Pompe s.r.l di Padova
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€ 1.089,00
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preventivo
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229/ST
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24/05/2013
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Acquisto sacchettini ricarica per dogtoilet installati sul territorio comunale - Beneficiario: ditta "SEDO s.a.s." di Bressanone (Bz) - Importo: € 185,13 iva e trasporto inclusi.
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€ 185,13
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228/ST
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24/05/2013
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Liquidazione fatture riferita alla manutenzione straordinaria degli impianti ascensori di proprietà comunale - Importo: euro 216,59 iva inclusa - Beneficiario: Delta Elevatori di Gravellona Toce (VB)
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LISTA FATTURE
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227/ST
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24/05/2013
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Liquidazione fattura pro-forma del 11.04.2013 riferita alla Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'ampliamento del Cimitero di Vergano - Importo: euro 2.690,21 iva e contributi inclusi - Beneficiario: arch. Cavallazzi Marco di Romagnano Sesia (NO)
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226/ST
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24/05/2013
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Liquidazione fattura n. 62 del 30.04.2013 riferita al Servizio di pulizia aree verdi comunali, parcheggi interrati e taglio erba Parco Marazza e area ex Metano – aprile 2013 - Importo: euro 2.904,00 iva inclusa - Beneficiario: ditta Lavoro Malgrado Tutto Cooperativa Sociale ONLUS di Borgomanero (NO)
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LISTA FATTURE
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225/ST
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24/05/2013
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Manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabile su immobili di proprietà comunale – Opere da elettricista - Affidamento diretto fino al 31/03/2013 - Approvazione e liquidazione stato di avanzamento lavori - Beneficiario: Elettrotecnica Vallestrona di Sommaruga Paolo & C. S.a.s. di Strona (BI) - Importo: € 7.530,33 compresa IVA - CIG: ZDD07C4AE9
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Allegato all'atto di liquidazione
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224/ST
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24/05/2013
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Liquidazione fattura riferita alla gestione del parco automezzi di proprietà comunali mesi di aprile 2013 - Importo: euro 1.554,58 iva inclusa - Beneficiario: Autoriparazioni Carluccio di Borgomanero (NO)
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lista fatture
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223/ST
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24/05/2013
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Liquidazione fatture n. 435/2013 e 437/2013 del 30.04.2013 riferite alla fornitura di materiale edile necessario alla pavimentazione del cortile interno della Caserma dei Carabinieri e la sostituzione delle griglie del Centro Storico - Importo: euro 5.453,55 iva inclusa - Beneficiario: ditta Centro Edile di Borgomanero (NO)
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lista fatture
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222/ST
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24/05/2013
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Liquidazione fattura n. 8 del 21.04.2013 riferita alla manutenzione del verde pubblico - 1° SAL 2013 e rata integrazione atto di sottomissione - Importo euro 18.975,99 iva inclusa - Beneficiario: ditta Impresa Monterosso Giardini di Cressa (NO)
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LISTA FATTURE
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221/ST
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24/05/2013
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Servizio di gestione del canile sanitario intercomunale di Via Resega - Presa atto della novazione soggettiva della ditta appaltatrice.
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220/ST
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24/05/2013
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Liquidazione fattura n. 133002518 del 31.01.2013 riferita alla manutenzione straordinaria delle rete di pubblica illuminazione - Importo: euro 3.400,10 iva inclusa - Beneficiario: Enel Sole di Roma
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LISTA FATTURE
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219/ST
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24/05/2013
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Liquidazione fatture varie riferita alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e automezzi di proprietà comunale - Importo: euro 1.379,71 iva inclusa - Beneficiario: DIVERSI
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LISTA FATTURE
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218/ST
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24/05/2013
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Liquidazione fatture diverse riferite alla pulizia dei locali di proprietà comunale e alla pulizia straordinaria dei locali del Palazzetto dello Sport utilizzati nell'ambito del Marzo in Rosa - Importo: euro 14.335,11 iva inclusa - Beneficiario: Cooperativa Lombarda di Cura Carpignano (PV)
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LISTA FATTURE
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217/ST
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24/05/2013
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Lavori di "Adeguamento locali al piano terra del Municipio" ed "Adeguamento locali ex mensa sociale". Affidamento incarico professionale di verifica e collaudo statico solai esistenti.
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€ 3.775,20
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Allegato Allegato Disciplinare CV
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216/ST
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24/05/2013
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Liquidazione bollettino postale riferito alla redazione della SCIA Vigili del Fuoco del nuovo asilo nido di Via Alfieri - Importo: euro 325,30 iva inclusa - Beneficiario: Studio Zaninetti di Borgomanero (NO)
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215/ST
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24/05/2013
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Sentenza n. 1716/2012 Corte d'Appello di Torino –Liquidazione somme a favore di Axa spa. Importo: € 91.068,10
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214/ST
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24/05/2013
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Sentenza n. 1716/2012 della Corte d'Appello di Torino -liquidazione somme a favore di Lauro S.p.a. Importo: € 112.855,90
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213/ST
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24/05/2013
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Affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di costruzione di una tettoia a copertura della vasca antincendio presso la scuola primaria Dante - Ditta Pastore e C. snc - Importo € 2.371,60
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212/ST
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24/05/2013
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Liquidazione fatture varie riferita alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e automezzi di proprietà comunale - Importo: euro 1.642,89 iva inclusa - Beneficiario: DIVERSI
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LISTA FATTURE
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211/ST
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24/05/2013
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Affidamento a cottimo fiduciario delle opere di manutenzione sui presidi antincendio negli stabili comunali. Ditta Gielle srl - Importo € 1.785,21
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€ 1.785,21
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210/ST
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24/05/2013
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Liquidazione fattura n. 29 del 28.02.2013 riferita al servizio di derattizzazione dal 01.01.2013 al 28.02.2013 – Beneficiario: ditta "Verbano Tecnica Ambientale s.r.l" di Dormelletto (NO) - Importo euro 1.143,09 iva inclusa
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LISTA FATTURE
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209/ST
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24/05/2013
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Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio avanti la Corte d'Appello di Torino nel ricorso proposto da Barbaglia Carlo Alberto per la riforma della sentenza n. 191/2012 del Tribunale di Novara -sez. distaccata di Borgomanero. Importo: € 7.927,92. Beneficiario: avv. Francesco Paolo Videtta di Torino. Codice CIG: ZA20A0763E
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€ 7.927,92
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208/ST
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24/05/2013
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Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario occorrente alla manutenzione delle strade di proprietà comunale - Importo: euro 7.704,42 – Beneficiari: Valloggia F.lli s.r.l e Cerutti Lorenzo s.r.l di Borgomanero (NO).
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€ 7.704,42
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207/ST
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24/05/2013
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Impegno di spesa per la forniture e riparazione urgenti - Importo: euro 1.000,00 iva inclusa - Beneficiario: Diversi
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€ 1.000,00
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206/ST
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24/05/2013
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Liquidazione fatture varie riferita alla manutenzione straordinaria degli immobili e automezzi di proprietà comunale - Importo: euro 1.583,29 iva inclusa - Beneficiario: DIVERSI
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LISTA FATTURE
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205/ST
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23/05/2013
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Ampliamento del Cimitero di Vergano - Approvazione e liquidazione II SAL - S.R.L. Costruzioni Altomonte, Importo € 48.458,44 IVA compresa. CIG:370680476C, CUP: E93G10000180004.
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Allegato
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203/ST
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22/05/2013
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Sostituzione di apparecchi illuminanti in frazione Piovino - Beneficiario: Enel Sole S.r.l. - Importo: € 5.996,65 compresa IVA - CIG: ZA308F93A0
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€ 5.996,65
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202/ST
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22/05/2013
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CANILE RIFUGIO - Liquidazione fattura n. 21 del 05/04/2013 relativa alla custodia e mantenimento dei cani randagi provenienti dal canile sanitario per il bimestre febbraio/marzo 2013 - Beneficiario: ditta "Roman s.a.s. di Roman Leonardo & C." di Borgomanero (No) - Importo: € 10.385,79 iva inclusa.
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prospetto liquidazione fattura
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201/ST
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22/05/2013
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Liquidazione fattura n. 09 del 04.03.2013 riferita alla direzione operativa delle capriate e della struttura portante della copertura del museo contadino di Santa Cristina - Importo: euro 603.74 iva inclusa- Beneficiario: Barberi Restauri di Pombia (NO)
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LISTA FATTURE
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200/ST
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22/05/2013
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Liquidazione fattura n. 44 del 31.03.2013 riferita al Servizio di chiusura centro storico, parchi e gestione caprette Villa Zanetta – mesi gennaio, febbraio e marzo 2013, integrazione apertura e chiusura area metano e integrazione sostentamento caprette. Importo: euro 3.642,03 iva inclusa - Beneficiario: ditta Lavoro Malgrado Tutto Cooperativa Sociale ONLUS di Borgomanero (NO)
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LISTA FATTURE
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199/ST
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22/05/2013
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Liquidazione fattura FLG n. EQA08357 del 29/04/2013 per canone di leasing di n. 1 terna gommata periodo 29/04/2013–28/05/2013. Importo euro 1979,72 iva inclusa - Beneficiario: JCB FINANCE.- (C.I.G.: 055095459E - CUP E90A10000010004)
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Allegato
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198/ST
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21/05/2013
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Liquidazione fattura n. 45 del 31.03.2013 riferita al Servizio di pulizia aree verdi comunali, parcheggi interrati e taglio erba Parco Marazza e area ex Metano – marzo 2013 - Importo: euro 3.496,32 iva inclusa - Beneficiario: ditta Lavoro Malgrado Tutto Cooperativa Sociale ONLUS di Borgomanero (NO)
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lista fattura
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197/ST
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21/05/2013
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Liquidazione fatture Consorzio gestione rifiuti Medio Novarese di Borgomanero - Importo: euro 59.714,44 iva inclusa
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LISTA FATTURE
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196/ST
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21/05/2013
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Liquidazione fattura n. V1/000418 del 29.03.2013 riferita alla fornitura di autobloccanti necessari alla pavimentazione del cortile interno della Caserma dei Carabinieri - Importo: euro 3.859,90 iva inclusa - Beneficiario: ditta RECORD s.r.l di Garlasco (PV)
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LISTA FATTURE
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195/ST
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21/05/2013
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Impegno di spesa per la fornitura di pannelli di armatura occorrenti alla manutenzione dei locali piano terra del municipio - Importo: euro 816,75 iva inclusa – Beneficiario: ditta Vicario O.M.V di Gattico (NO)
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€ 816,75
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preventivo
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194/ST
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21/05/2013
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Liquidazione fattura n. 28 del 30.03.2013 riferita alla smaltimento di carcasse animali - Importo: euro 202,08 iva inclusa - Beneficiario: ditta Taglieggi Augusto di Varallo Pombia (NO)
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LISTA FATTURA
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193/ST
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21/05/2013
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Approvazione di n. 3 prospetti relativi al riparto delle spese per il funzionamento e la gestione del canile sanitario per l'anno 2012 ed accertamento delle somme da incassare da parte dei comuni convenzionati - Importo: € 13.771,40.
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prospetto entrate prospetto uscite prospetto riparto
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192/ST
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20/05/2013
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FORNITURA IN OPERA DI RINFORZI STRUTTURALI ALL'INTRADOSSO DELL'ASILO NIDO DI VIA UGO FOSCOLO-Building Improving s.r.l. di Milano
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€ 47.245,55
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Cottimo
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191/ST
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16/05/2013
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Liquidazione fattura n. 04/2013 del 20.03.2013 riferita alla fornitura in opera di arredi di serie da collocarsi presso il Centro Diurno Socio Assistenziale – Beneficiario: ditta DIELLE Arredamenti di Nerviano (MI) – Importo: euro 33.808,61 iva inclusa
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lista fatture
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190/ST
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15/05/2013
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Liquidazione fattura n. 67/12 del 30.09.2012 riferita alle analisi preliminari terreni contaminati area Beatrice
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LISTA FATTURA
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189/ST
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13/05/2013
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Liquidazione fatture varie riferita alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e automezzi di proprietà comunale - Importo: euro 4.507,70 iva inclusa - Beneficiario: DIVERSI
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lista fatture
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188/ST
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10/05/2013
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Integrazione impegno e contestuale liquidazione parcelle a saldo per incarico legale nella causa avanti al Tribunale di Novara contro Cerutti Lorenzo Srl per lavori rifacimento sottopasso ferroviario via XXIV Maggio. Importo: € 6.151,44. Beneficiari: avv. Francesco Paolo Videtta di Torino e Avv. Mario Rossi di Borgomanero
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€ 6.151,44
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187/ST
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10/05/2013
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Rettifica determina ST183 del 08.05.2013 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione "Tassa visite di controllo lavori pista atletica Stadio Comunale di Borgomanero" - Importo: euro 1.936,00 - Beneficiario: FIDAL – Via Flaminia Nuova, 830, 00191 Roma
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€ 1.936,00
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186/ST
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08/05/2013
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Liquidazione fattura n. 25 del 28.02.2013 riferita al Servizio di pulizia aree verdi comunali, parcheggi interrati e taglio erba Parco Marazza e area ex Metano - mesi di gennaio e febbraio 2013 - Importo: euro 6.992,61 iva inclusa - Beneficiario: ditta Lavoro Malgrado Tutto Cooperativa Sociale ONLUS di Borgomanero (NO)
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lista fatture
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185/ST
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08/05/2013
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Liquidazione fatture varie riferite alla fornitura di materiale edile occorrente alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale - Importo: euro 1.323,43 iva inclusa - Beneficiario: Ditta Centro Edile di Borgomanero (NO)
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LISTA FATTURE
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184/ST
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08/05/2013
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Liquidazione fattura riferita alla gestione del parco automezzi di proprietà comunali mesi di marzo 2013 - Importo: euro 1.554,58 iva inclusa - Beneficiario: Autoriparazioni Carluccio di Borgomanero (NO)
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lista fatture
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183/ST
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08/05/2013
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Liquidazione "Tassa visite di controllo lavori pista atletica Stadio Comunale di Borgomanero" - Importo: euro 1.936,00 - Beneficiario: FIDAL – Via Flaminia Nuova, 830, 00191 Roma
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182/ST
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08/05/2013
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Liquidazione fattura n. 12 del 31.01.2013 riferita alla redazione dell'analisi di rischio e della caratterizzazione a seguito di inquibamento ambientale in località Cumiona
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lista fatture
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181/ST
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08/05/2013
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IMMOBILI COMUNALI - Assistenza elettrica all'organo verificatore incaricato della verifica delle messa a terra degli impianti elettrici installati presso le proprietà comunali - Beneficiario: ditta "Elettrotecnica Vallestrona di Sommaruga Paolo & C. s.a.s." di Strona (Bi) - Importo: € 1.306,80 iva inclusa.
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€ 1.306,80
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Allegato
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180/ST
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08/05/2013
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Liquidazione fatture varie riferita alla manutenzione straordinaria degli immobili e automezzi di proprietà comunale - Importo: euro 1.278,16 iva inclusa - Beneficiario: DIVERSI
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LISTA FATTURE
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179/ST
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08/05/2013
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Liquidazione fatture inerenti i servizi cimiteriali, manutenzione aree verdi, pulizia aree cimiteriali, guida golf car e oneri per la sicurezza, mesi di gennaio e febbraio 2013 oltre alla fornitura di cassettine di zinco – Beneficiario: ditta Osiride Servizi Cimiteriali s.c.a.r.l Sociale di Carrara (MS) - Importo euro 25.522,78 iva inclusa
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LISTA FATTURE
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178/ST
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08/05/2013
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Ammodernamento impianti di illuminazione pubblica di Via Vecchia per Maggiate e Via Donizzetti - Beneficiario: Enel Sole S.r.l. - Importo: € 1.518,00 IVA compresa - CIG: Z8109A0506
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€ 1.518,00
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177/ST
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02/05/2013
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Impegno di spesa per l'acquisto di generi alimentari necessari per l'esercitazione di Protezione Civile in data il 16 Maggio 2013 – Importo: euro 400,00 – Beneficiario: Ditta Esselunga di Borgomanero
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€ 400,00
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176/ST
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02/05/2013
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Liquidazione fattura n. 05 del 25.03.2013 riferita alla fornitura in opera di arredi su misura da collocarsi presso il centro diurno socio assistenziale - Importo: euro 17.609,13 iva inclusa - Beneficiario: ditta Falegnameria Valsesia Ezio di Borgomanero (NO)
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LISTA FATTURE
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175/ST
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02/05/2013
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Liquidazione fattura n. 16/2013 del 19.02.2013 riferita alla manutenzione straordinaria percorsi pedonali sul Torrente Agogna in frazione San Marco lungo Via Principe Umberto, aggiornamento progetto definitivo esecutivo, D.L, contabilità delle opere e redazione del certificato di regolare esecuzione - Importo: euro 1.635,92 iva e contributi inclusi- Beneficiario: SI.ME.TE s.r.l di Torino
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lista fatture
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174/ST
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02/05/2013
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Lavori di manutenzione straordinaria all'intersezione tra la ex S. S. 142 (via Matteotti), via Caduti dei lager nazisti e via Cureggio -approvazione I SAL e liquidazione fattura. Importo: € 18.643,50. Beneficiario: Cave di Corconio di Orta S. Giulio
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Allegato
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173/ST
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29/04/2013
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Liquidazione fattura n. 4 del 28.02.2013 riferita alla redazione della SCIA Vigili del Fuoco del nuovo asilo nido di Via Alfieri - Importo: euro 1.737,75 iva e contributi inclusi- Beneficiario: Studio Zaninetti di Borgomanero (NO)
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LISTA FATTURE
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172/ST
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29/04/2013
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Liquidazione fattura n. 5 del 17.01.2013 riferita alla manutenzione straordinaria delle attrezzature occorrenti alla segnaletica stradale - Importo: euro 2.793,89 iva inclusa - Beneficiario: F.A.L.C s.r.l di Spoleto (PG)
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LISTA FATTURE
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171/ST
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29/04/2013
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Liquidazione fatture varie riferita alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e automezzi di proprietà comunale - Importo: euro 2.782,34 iva inclusa - Beneficiario: DIVERSI
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LISTA FATTURE
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171/SP
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17/06/2013
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Liquidazione fatture diverse. beneficiari diversi. Importo complessivo di € 8.303,68.
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Allegato
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170/SP
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17/06/2013
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Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizio socio-assistenziali (CISS): acconto quota 2013 (6/12) - impegno e liquidazione per complessivi € 277.706,00.
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€ 277.706,00
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170/ST
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29/04/2013
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Liquidazione fattura n. 118 del 28.02.2013 riferita alla pulizia straordinaria dei locali della palestra ex Gil - Importo: euro 2.142,55 iva inclusa - Beneficiario: Cooperativa Lombarda di Cura Carpignano (PV)
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lista fatture
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169/ST
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29/04/2013
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Liquidazione fattura n. 15 del 31.01.2013 riferita alla fornitura e messa in servizio di processore impianto riscaldamento nuova scuola elementare Piazza Matteotti - Importo: euro 5.965,30 iva inclusa - Beneficiario: ditta Sinergie s.r.l di Alba (CN)
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LISTA FATTURE
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169/SP
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17/06/2013
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Liquidazione spese di affitto per la sede temporanea del nido comunale in Via Alfieri, 7. Mesi di giugno e luglio 2013. Beneficiario Alpen Rose s.r.l. di Novara. Importo complessivo di € 7.018,00.
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Allegato
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168/ST
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29/04/2013
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Liquidazione fatture Consorzio gestione rifiuti Medio Novarese di Borgomanero - Importo: euro 386.929,54 iva inclusa
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lista fatture
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167/ST
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29/04/2013
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Liquidazione fattura n. 22 del 22.02.2013 riferita alla verifica strutturale tramite indagini termografica dei solai dell'Asilo Nido di Via Foscolo - Importo: euro 3.025,00 iva inclusa - Beneficiario: ditta Tecnoindagini s.r.l di Cormano (MI)
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LIQUIDAZIONE
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166/ST
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29/04/2013
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Liquidazione fattura n. 34951 del 31.12.2012 riferita al servizio di manutenzione igienizzanti presenti presso i servizi igienici di Palazzo Tornielli e comando polizia municipale per il periodo 01.05.2012/31.08.2012 - Importo euro 1.656,26 iva inclusa - Beneficiario: Initial Italia s.r.l di Pomezia (Roma)
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LISTA FATTURE
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166/SP
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14/06/2013
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Liquidazione fatture relative alla stampa di manifesti e cartoline relative all'evento "Giovani e ambiente: Io non sprECO a.s. 2012/2013" e dei manifesti relativi alla "Voce del Borgo mese di maggio". Beneficiari: Xtype arti grafiche e Litopress srl. Importo complessivo: € 631,43
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LIQUIDAZIONE
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165/SP
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14/06/2013
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Contributo straordinario per nuove spese di locazione per il nucleo famigliare in difficoltà P.G. per motivi di disagio abitativo. Importo da liquidare: € 800,00.
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